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一、部門主要職責

榆林市檔案館（局）為市委直屬事業(yè)機構，履行檔案的保管、利用職能，受市政府委托，承擔全市檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。主要職責有：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，起草地方性檔案管理法規(guī)性文件，組織推廣運用全市檔案管理技術規(guī)范和標準，監(jiān)督檢查檔案工作法律、法規(guī)在全市的實施；查處違犯《檔案法》和《陜西省檔案條例》的案件。

（二）擬訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施；主管全市檔案事業(yè)，指導、監(jiān)督市級機關、群眾團體、市屬大中型企業(yè)、非公企業(yè)及各縣區(qū)的檔案業(yè)務工作；為中、省駐榆單位及駐榆部隊開展咨詢服務。

（三）負責全市檔案系列專業(yè)技術職務評審工作；制定全市檔案人員教育培訓規(guī)劃，并組織實施；負責全市檔案宣傳工作。

（四）負責全市檔案外事工作，組織市內外區(qū)域性檔案協(xié)作交流活動，承辦檔案學術交流活動。

（五）對全市檔案館庫的修建、改造實施監(jiān)督指導。

（六）集中統(tǒng)一征集、管理市級單位的重要檔案資料和民生檔案等社會檔案資料；保守黨和國家秘密，維護檔案的完整與安全；負責檔案資料的提供利用工作。

（七）負責本館檔案史料的編纂、公布、出版發(fā)行，參與編修史志工作；利用檔案向社會進行愛國主義和社會主義教育，推進愛國主義教育基地建設；參與收集整理全市重大活動檔案資料。

（八）負責數(shù)字檔案館（室）建設。

（九）負責檔案資料保護工作；開展檔案保護技術的研究和推廣應用。

（十）承辦市委、市政府交辦的其它工作。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）新館投用，檔案事業(yè)開啟新篇章

2017年我局順利完成檔案館（局）整體搬遷工作，實現(xiàn)了檔案館的新舊交替。新館總投資1.88億元，占地面積25畝，主體建筑地下1層，地上5層，建筑總面積16032平方米。為了充分發(fā)揮新館五位一體功能，購置、安裝一整套先進的檔案專用設施設備，建設專業(yè)化檔案業(yè)務、技術用房3000㎡；建立智能化檔案安全保障系統(tǒng)，配備了防磁柜等各類優(yōu)質檔案裝具；安裝紅外線無死角補點監(jiān)控系統(tǒng)，檔案安全保密現(xiàn)代化、自動化水平明顯提升。

積極籌備建設榆林歷史檔案展覽——《見證榆林》，展廳面積1073平方米，總投資1500多萬元，該展覽已成為展現(xiàn)榆林歷史、宣傳榆林特色的新窗口，廣大群眾認識榆林、關心榆林、熱愛榆林的新陣地，真正發(fā)揮檔案館愛國主義教育基地的作用。

（二）多措并舉，檔案公共服務功能優(yōu)化提升

對30多個單位進行了業(yè)務指導，驗收、批準府谷縣養(yǎng)老經辦中心等6家單位為陜西省檔案工作目標管理認證AAA級單位；對各縣市區(qū)多次上門進行建館指導；對12個縣市區(qū)農村土地確權檔案整理歸檔工作進行指導和培訓。

與市委宣傳部、市文聯(lián)、市黨史辦、市旅游局等單位共同舉辦了陜北過大年攝影展等5期高質量的檔案展覽和文化活動，吸引了大批文化藝術愛好者前來參觀學習，在凸顯檔案館存史、資政、育人職能的同時，展示了檔案部門的新形象。

（三）重點突破，檔案治理能力顯著增強

一是認真貫徹落實中省《意見》和檔案法律法規(guī)，完善行政執(zhí)法程序，規(guī)范行政執(zhí)法行為，實現(xiàn)責任清單規(guī)定事項常態(tài)化運行；二是利用歸檔月、6·9國際檔案日等活動開展檔案宣傳、教育，免費發(fā)放《檔案法律法規(guī)》手冊1000余冊；三是舉辦全市檔案行政執(zhí)法暨業(yè)務培訓班，培訓各級檔案工作者200余人；四是落實雙隨機一公開監(jiān)管制度，檢查全市10個縣市區(qū)檔案館（局）和35個市直部門；五是及時更新網站內容，建立健全榆林檔案信息網的管理制度體系。

（四）深度挖掘，檔案資源建設成果豐碩

制定完善了《榆林市檔案館收集范圍細則和工作方案》《關于做好全市到期檔案移交接收工作的通知》等檔案接收和利用制度，先后接收了市委宣傳部等8個單位的到期檔案123卷，接收政府辦等14個部門的現(xiàn)行文件166件，歸檔文件8863件，到期檔案接收率達到70%。

《榆林市檔案志》正式出版，這是由我局建館以來修編的第一部志書類工具書；完成《榆林年鑒》（2016年）檔案工作部分、《市級領導出席重大活動紀實片》12部（光碟260張），收集、整理電視臺影像檔案，充實了檔案史料資源。

爭取到省、市專項經費40多萬元，與市電視臺合作對縣區(qū)方言語音發(fā)音人進行統(tǒng)一錄音和視頻錄制，并制作光盤存檔，10個縣市區(qū)方言語音建檔工作全部驗收合格。此次方言建檔的內容不僅囊括了各地日常用語、歇后語、諺語、民謠等，還突出了陜北民歌、快板、說書等地道的榆林地方方言說唱藝術，內容豐富、特色鮮明。

（五）開拓創(chuàng)新，檔案信息化建設有序推進

1、投資750多萬元，著力打造數(shù)字檔案館：開通政務外網，構建起網上查閱檔案平臺；引進數(shù)字檔案館應用系統(tǒng)，配備數(shù)據庫服務器等一整套現(xiàn)代化設施設備，現(xiàn)代化機房初具規(guī)模；實現(xiàn)館內免費無線局域網全覆蓋，線上線下檔案查閱無縫對接；不斷加強數(shù)字檔案館業(yè)務人員培訓，先后對館內系統(tǒng)管理人員就數(shù)字檔案館綜合管理系統(tǒng)操作開展9期培訓，對全市94家市直單位和部門160多名檔案管理人員就虛擬檔案室操作系統(tǒng)集中開展培訓，對婦聯(lián)等15家單位進行上門指導、分散培訓和點對點輔導。

2、繼續(xù)實施存量數(shù)字化、增量電子化、利用網絡化戰(zhàn)略，不斷加大信息化工作力度。實施了兩期數(shù)字化加工工程，對革命歷史檔案和民國檔案4339卷，101079件，405196頁，政府辦等13個機關單位25個全宗15100卷、234858件，171183頁檔案進行數(shù)字化加工，抽出10 多名工作人員進行數(shù)據較對，確保檔案目錄數(shù)據庫和全文數(shù)據庫準確、安全、規(guī)范。

（六）堅守底線，檔案安全體系建設態(tài)勢良好

加強領導，以最嚴格的工作制度落實檔案安全責任。堅持做好每月的安全隱患排查工作，定期組織安全保密知識講座和消防演練，確保檔案安全意識內化于心、外化于行。

加大投入，以有效的技術手段保障檔案實體和信息安全。持續(xù)改善館庫安全保管條件，確保檔案安全經費落實到位；定期進行異質備份和異地備份；建立檔案查閱利用全程監(jiān)控環(huán)境，設置利用服務系統(tǒng)和自助查詢系統(tǒng)權限，防止非法用戶下載或篡改文件信息。

三、部門決算單位構成

從決算單位構成看，本部門的部門決算包括部門本級（機關）決算，無二級預算單位。館（局）共有內設機構7個，分別是：政秘科、業(yè)務指導科、法規(guī)宣傳科、聲像編研科、保管科、利用科、電子文件管理科。

  四、部門人員情況說明

  截止2017年底，本部門人員編制25人，其中行政編制0人、事業(yè)編制25人；實有人員24人，其中行政0人、參照公務員管理22人、工人身份2人。單位管理的離退休人員17人，其中離休人員2人。公益性崗位人員25人。

五、部門決算收支情況說明

（一）2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2017年度部門收入1125.74萬元，其中行政運行339.86萬元，其他檔案事務支出701.89萬元，社會保障和就業(yè)支出83.99萬元。同比增加了434.05萬元，增幅63%。收入增加的主要原因一是正常人員調資引起的工資、醫(yī)保、住房公積金、獎勵工資、工會經費的增加及13名退休人員的工資、津補貼等轉入社保中心引起的工資福利的減少。二是新館搬遷后財政預算增加新館運行經費134萬元；三是涉密防磁庫、方言語音建檔、館庫設備購置、檔案數(shù)字化加工等一次性項目經費的增加284.23萬元。

2017年支出1125.75萬元，其中基本支出423.86萬元，項目經費701.89萬元。與2016年相比基本支出增加了15.86萬元，主要原因是正常人員調資引起的工資、醫(yī)保、住房公積金、獎勵工資、工會經費的增加及13名退休人員的工資、津補貼等轉入社保中心引起的工資福利的減少。項目支出增加了418.23萬元，原因一是新館搬遷后財政預算增加新館運行經費134萬；二是涉密防磁庫、方言語音建檔、館庫設備購置、檔案數(shù)字化加工、館庫維修等一次性項目經費增加284.23萬元。

2、本年度收入構成情況。

3、本年支出構成情況。

（二）2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況及比上年增減情況，分析增減變化的原因。

2017年度部門財政撥款收入1124.74萬元，其中行政運行338.86萬元，其他檔案事務支出701.89萬元，社會保障和就業(yè)支出83.99萬元。同比增加了433.05萬元，增幅63%。收入增加的主要原因一是正常人員調資引起的工資、醫(yī)保、住房公積金及獎勵工資增加及13名退休人員的工資、津補貼等轉入社保中心引起的工資福利的減少；二是新館搬遷后財政預算增加新館運行經費134萬；三是涉密防磁庫、方言語音建檔、館庫設備購置、檔案數(shù)字化加工等一次性項目經費增加284.23萬元。

2017年一般公共預算財政撥款支出1124.74萬元，其中基本支出422.85萬元，項目支出701.89萬元。既包括使用當年從市級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。與2016年相比基本支出增加了14.85萬元，主要原因是正常人員調資引起的工資、醫(yī)保、住房公積金、獎勵工資的增加及13名退休人員的工資、津補貼等轉入社保中心引起的工資福利的減少。項目支出增加了418.23萬元，原因一是新館搬遷后財政預算增加新館運行經費134萬；二是涉密防磁庫、方言語音建檔、館庫設備購置、檔案數(shù)字化加工等一次性項目經費增加284.23萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出1124.74萬元，按支出功能科目分，包括：行政運行支出338.86萬元（主要是在職工作人員的工資、津補貼、社會保障繳費等人員經費支出及用于保障機構正常運轉和日常工作需要的公用支出）；其他檔案事務支出701.89萬元（主要用于新館館庫整體搬遷、數(shù)字檔案館建設、庫房設備購置、重點檔案搶救、館藏檔案保護、接收檔案、檔案資料征集、業(yè)務指導、檔案年檢執(zhí)法、檔案宣傳、編研印刷檔案資料、收集整理全市影像檔案資料、制作檔案專題片、方言語音建檔、屏蔽防磁庫建設等業(yè)務活動的開展）；社會保障和就業(yè)支出83.99萬元（主要是離退休人員的工資、津貼，遺屬補助）。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出422.85萬元，其中：人員經費369.12萬元，公用經費53.73萬元，用于保障機構正常運轉和日常工作需要。 其中工資福利支出217.85萬元，包括工資、津補貼、獎金195.64萬元，醫(yī)保22.21萬元；商品和服務支出53.74萬元，包括辦公費13.31萬元，郵電費11.88萬元，工會經費3.77萬元，公車運行3.98萬元，交通補貼20.38萬元；對個人和家庭的補助151.26萬元，包括離退休費82.11萬元，離休干部醫(yī)療費1.46萬元，獎勵金32.33萬元，住房公積金22.62萬元，采暖補貼6.06萬元，其他對個人和家庭的補助支出6.68萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明 

2017年本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。 

（三）2017年三公經費、培訓費及會議費支出情況 

1、三公經費支出決算總體情況（單位：萬元） 

檔案局2017年一般公共預算財政撥款安排三公經費3.98萬元，其中公務用車3.98萬元，公務接待0元，因公出國0元。較上年同期下降33%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公車各項支出，壓減了不合理開支。

因公出國（境）費：組團0個，支出0萬元，與上年比較無增減；

公務用車： 2017年度本單位公務用車購置0輛，年末公務用車保有量1輛，運行維護支出3.98萬元，較上年下降1.92萬元，下降33%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范公車各項支出，壓減了不合理開支。

公務接待費：2017年度接待0批次，支出0萬元，實現(xiàn)公務接待零支出。與上年比較無增減。

2、培訓費支出決算情況 

2017年培訓費支出0萬元，與上年比較無增減。

3、會議費支出決算情況 

2017年度會議費支出為1.77萬元，較上年的1.83萬元，減少了0.06萬元。主要是因為我局嚴格執(zhí)行會議費管理辦法，壓縮參會人數(shù)、控制餐飲住宿標準。

六、2017年度部門績效管理情況說明 

2017年本部門對專項業(yè)務經費項目開展了績效自評，涉及一般公共預算當年撥款 1124.74萬元。 

七、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費支出情況。 

2017年本部門機關運行經費支出53.31萬元，較去年增長19.71萬元，主要原因是2017年1月搬遷進入新檔案館辦公，辦公面積增加10倍，公益性崗位人員增加25人，增加1倍，導致維持正常辦公運行的辦公費、電話費、日用品均數(shù)倍增加，且是硬增長。

（二）政府采購支出情況。 

2017年本部門政府采購支出總額共298.4萬元，其中政府采購貨物類支出55.08萬元、政府采購服務類支出49.2萬元、政府采購工程類支出194.12萬元。 

（三）國有資產占用及購置情況說明 

截至2017年末，本部門的國有資產占用額為850.77萬元，本部門所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。

八、專業(yè)名詞解釋 

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。 

3、三公經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。 

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、數(shù)字化加工：指榆林市檔案館（局）的數(shù)字資源建設，是榆林數(shù)字檔案館建設的核心內容。具體內容包括全文數(shù)據庫建設，目錄數(shù)據庫建設以及數(shù)據存儲設備。 

6、檔案館新館運行經費：榆林市檔案館新館總投資1.88億元，占地面積25畝，主體建筑地下1層，地上5層，建筑總面積16032平方米，于2017年1月全局（館）搬遷。為保障檔案館新館的正常運行，特設此項目經費。

7、方言語音建檔：指選定當?shù)刈罹叽硇缘姆窖哉Z音發(fā)音人，通過對語音、詞匯、語法及民歌、曲藝、戲劇等非物質文化遺產整理建檔，建立內容完備、體系健全的方言語音檔案數(shù)據庫。

附件：

檔案局2017決算公開報表.xls（下載）

榆林市檔案局

2018年9月5日