收入支出決算總表
金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||||
項目 |
金額 |
項目(按功能分類) |
金額 |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類 |
金額 |
一、財政撥款收入 |
557.67 |
一、般公共服務(wù)支出 |
477.59 |
一、基本支出 |
382.08 |
二、其他收入 |
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
93.22 |
人員經(jīng)費 |
363.05 |
本年收入合計 |
557.67 |
|
|
日常公用經(jīng)費 |
19.03 |
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
13.14 |
|
|
二、項目支出 |
188.73 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
行政事業(yè)類項目 |
188.73 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
13.14 |
|
|
基本支出和項目支出合計 |
570.81 |
總計 |
570.81 |
|
|
工資福利支出 |
222.35 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
184.5 |
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
140.7 |
|
|
|
|
其他資本性支出 |
23.26 |
|
|
本年支出合計 |
570.81 |
公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
金額單位:萬元
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出結(jié) 轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計 |
13.14 |
|
13.14 |
557.67 |
382.08 |
175.6 |
570.81 |
382.08 |
188.73 |
|
|
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
13.14 |
|
13.14 |
464.45 |
288.86 |
175.6 |
477.59 |
288.86 |
188.73 |
|
|
||
20126 |
檔案事務(wù) |
13.14 |
|
13.14 |
464.45 |
288.86 |
175.6 |
477.59 |
288.86 |
188.73 |
|
|
||
2012601 |
行政運行 |
|
|
|
288.86 |
288.86 |
|
288.86 |
288.86 |
|
|
|
||
2012699 |
其他檔案事務(wù)支出 |
13.14 |
|
13.14 |
175.6 |
|
175.6 |
188.73 |
|
188.73 |
|
|
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
||
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
93.22 |
93.22 |
|
93.22 |
93.22 |
|
|
|
部門預(yù)算財政撥款支出決算表(按經(jīng)濟分類科目分)
單位:萬元
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
合計 |
570.81 |
382.08 |
188.73 |
|
基本工資 |
68.08 |
68.08 |
|
|
津貼補貼 |
111.16 |
111.16 |
|
|
獎金 |
6.55 |
6.55 |
|
|
社會保障繳費 |
27.05 |
27.05 |
|
|
其他工資福利支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
辦公費 |
14.21 |
6.9 |
7.31 |
|
印刷費 |
18.82 |
|
18.82 |
|
郵電費 |
3.97 |
|
3.97 |
|
差旅費 |
11.35 |
|
11.35 |
|
公務(wù)用車運行維護費 |
11.5 |
|
11.5 |
|
維修(護)費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
會議費 |
1.19 |
|
1.19 |
|
培訓(xùn)費 |
1 |
|
1 |
|
公務(wù)接待費 |
0.3 |
|
0.3 |
|
勞務(wù)費 |
94.05 |
|
94.05 |
|
其他交通費用 |
11.5 |
|
11.5 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
16.89 |
1.22 |
15.67 |
|
離休費 |
19.71 |
19.71 |
|
|
退休費 |
73.51 |
73.51 |
|
|
退職(役)費 |
0.72 |
0.72 |
|
|
生活補助 |
1.4 |
1.4 |
|
|
醫(yī)療費 |
1.1 |
1.1 |
|
|
獎勵金 |
22.48 |
22.48 |
|
|
住房公積金 |
15.18 |
15.18 |
|
|
其他對個人和家庭補助 |
6.59 |
6.59 |
|
|
辦公設(shè)備購置 |
23.26 |
|
23.26 |
|
三公經(jīng)費決算表
單位:萬元
年度 |
合計 |
財政撥款安排的三公經(jīng)費預(yù)算 |
會議費 |
培訓(xùn)費 |
|||||
小計 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
||||||
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行維護費 |
|||||||
2015 |
14 |
0.3 |
0 |
0.3 |
11.5 |
0 |
11.5 |
1.2 |
1 |
2014 |
16.1 |
1.3 |
0 |
1.3 |
12 |
0 |
12 |
2.8 |
0 |
說明 |
公務(wù)接待費本年比上年下降1萬元,公車運行費本年度比上年下降0.5元,三公經(jīng)費整體比上年下降1.5萬元。 |