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榆林市檔案局2017年預(yù)算公開情況
發(fā)布日期:2017-05-27 00:00   來源:原創(chuàng)   作者:榆林市檔案館  瀏覽3378打印

一、部門主要職責(zé)

榆林市檔案館(局)為市委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu),履行檔案的保管、利用職能,受市政府委托,承擔(dān)全市檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。主要職責(zé)有:

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策,起草地方性檔案管理法規(guī)性文件,組織推廣運(yùn)用全市檔案管理技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督檢查檔案工作法律、法規(guī)在全市的實(shí)施;查處違犯《檔案法》和《陜西省檔案條例》的案件。

(二)擬訂全市檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施;主管全市檔案事業(yè),指導(dǎo)、監(jiān)督市級機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體、市屬大中型企業(yè)、非公企業(yè)及各縣區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作;為中、省駐榆單位及駐榆部隊(duì)開展咨詢服務(wù)。

(三)負(fù)責(zé)全市檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作;制定全市檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)全市檔案宣傳工作。

(四)負(fù)責(zé)全市檔案外事工作,組織市內(nèi)外區(qū)域性檔案協(xié)作交流活動,承辦檔案學(xué)術(shù)交流活動。

(五)對全市檔案館庫的修建、改造實(shí)施監(jiān)督指導(dǎo)。

(六)集中統(tǒng)一征集、管理市級單位的重要檔案資料和民生檔案等社會檔案資料;保守黨和國家秘密,維護(hù)檔案的完整與安全;負(fù)責(zé)檔案資料的提供利用工作。

(七)負(fù)責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版發(fā)行,參與編修史志工作;利用檔案向社會進(jìn)行愛國主義和社會主義教育,推進(jìn)愛國主義教育基地建設(shè);參與收集整理全市重大活動檔案資料。

(八)負(fù)責(zé)數(shù)字檔案館(室)建設(shè)。

(九)負(fù)責(zé)檔案資料保護(hù)工作;開展檔案保護(hù)技術(shù)的研究和推廣應(yīng)用。

(十)承辦市委、市政府交辦的其它工作。

二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

(一)加強(qiáng)縣區(qū)和市直各部門檔案目標(biāo)管理工作,實(shí)現(xiàn)A、AA、AAA級檔案室6家以上。

(二)做好《榆林檔案簡訊》編輯工作,全年印發(fā)6期

(三)加強(qiáng)檔案資源建設(shè),接收12個(gè)部門的現(xiàn)行文件和5個(gè)單位的到期檔案,開展地方文獻(xiàn)的征集工作。

(四)完善接收檔案及數(shù)字化加工制度,做好館藏檔案數(shù)字化、接收檔案的目錄掛接工作。

(五)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo),重點(diǎn)抓好6個(gè)縣區(qū)檔案局(館)和30個(gè)市直單位的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

(六)加強(qiáng)檔案法制建設(shè)、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,重點(diǎn)對6個(gè)縣區(qū)、20個(gè)市直單位進(jìn)行執(zhí)法檢查。

(七)加強(qiáng)檔案宣傳工作,組織市縣區(qū)開展《陜西省檔案條例》系列宣傳活動3次。

(八)做好檔案資料的安全保管工作,確保檔案實(shí)體和檔案庫房的安全。

(九)做好檔案資料查閱利用工作,為利用者提供優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)。

(十)加強(qiáng)全市檔案業(yè)務(wù)管理,組織開展縣區(qū)檔案業(yè)務(wù)年度考核工作。

(十一)參與全市影像檔案資料收集、整理工作,制作檔案專題片1部。

(十二)加強(qiáng)聲像檔案的采集管理工作,籌建聲像檔案資料數(shù)據(jù)庫。

(十三)完成2017年扶貧工作任務(wù)

(十四)完成市委、市政府交辦的其它工作任務(wù)

三、單位名稱、性質(zhì)、經(jīng)費(fèi)管理方式,人員情況

榆林市檔案館(局)屬市委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu),參照公務(wù)員管理,屬財(cái)政全額撥款單位,核定事業(yè)編制26人,實(shí)有在職人員27人,退休14人,離休2人。

四、部門收支預(yù)算總體情況

(一)編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī),結(jié)合市財(cái)政關(guān)于市級部門預(yù)算編制要求,堅(jiān)持收支平衡、真實(shí)合法、科學(xué)規(guī)范的原則編制。

(二)收入預(yù)算

2017年部門收入預(yù)算654.31萬元,全部為財(cái)政預(yù)算撥款。

(三)支出預(yù)算

2017年全年支出預(yù)算654.31萬元,其中:基本支出 420.31 萬元,項(xiàng)目支出234萬元?;局С霭凑漳甑自趦匀藛T基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及范圍據(jù)實(shí)測算;項(xiàng)目支出根據(jù)部門當(dāng)年開展各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展工作確定,主要用于重點(diǎn)檔案搶救、館藏檔案保護(hù)、接收檔案、檔案資料征集、啟動建立全市檔案資料目錄中心、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案年檢執(zhí)法、檔案宣傳、編研印刷檔案資料、收集整理全市影像檔案資料、制作檔案專題片等。

五、關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說明

2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬元,其中:

1、因公出國(境)費(fèi)0元,較2016年預(yù)算沒有變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,較2016年預(yù)算數(shù)沒有變化,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的精神和各項(xiàng)要求,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和公務(wù)接待管理辦法等文件要求,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費(fèi)。

3、公務(wù)用車4萬元,較2016年預(yù)算沒有變化。

六、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算說明情況

2017年新檔案館正式搬遷運(yùn)行,有部分新增業(yè)務(wù),需會議傳達(dá)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),因此會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)較2016年略有增長。

 

附:1、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算收支總表

    2、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算收入總表

    3、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算支出總表

    4、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按功能科目分)

    5、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)

    6、榆林市檔案局2017年政府采購預(yù)算表

    7、榆林市檔案局2017年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

 

榆林市檔案局

2017.5.24

 附1、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算收支總表

收 支 預(yù) 算 總 表

單位:萬元

收                    入 支                        出
項(xiàng)                    目 2017年預(yù)算 功能分類 2017年預(yù)算 經(jīng)濟(jì)分類 2017年預(yù)算
一、公共預(yù)算撥款 654.31 一、一般公共服務(wù) 654.31 一、工資福利支出 226.34
    1、基本支出 420.31 二、外交   二、商品和服務(wù)支出 55.61
       ⑴、公用經(jīng)費(fèi) 55.61 三、國防   三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 138.36
       ⑵、人員經(jīng)費(fèi) 364.70 四、公共安全   四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)助  
    2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi) 234.00 五、教育   五、轉(zhuǎn)移性支出  
    3、項(xiàng)目支出   六、科學(xué)技術(shù)   六、債務(wù)利息支出  
二 、事業(yè)收入   七、文化體育與傳媒   七、基本建設(shè)支出  
    1、納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)   八、社會保障和就業(yè)   八、其他資本性支出  
    2、其他事業(yè)收入   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育   九、其他支出  
三、罰沒收入   十、社會保險(xiǎn)基金支出   十、商品和服務(wù)類項(xiàng)目支出 234.00
四、行政性收費(fèi)   十一、節(jié)能環(huán)保      
五、專項(xiàng)收入   十二、城鄉(xiāng)社區(qū)      
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入   十三、農(nóng)林水      
七、政府性基金撥款   十四、交通運(yùn)輸      
八、其他收入   十五、資源勘探信息等      
九、上級補(bǔ)助收入   十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等      
十、所屬單位上繳收入   十七、金融支出      
本年收入合計(jì) 654.31 十八、援助其他地區(qū)支出      
    十九、國土海洋氣象等      
    二十、住房保障支出      
十一、用事業(yè)收入彌補(bǔ)收支差額   二十一、糧油物資儲備管理事務(wù)      
十二、上年結(jié)余   二十二、預(yù)備費(fèi)      
    1、一般預(yù)算結(jié)余   二十三、國債還本付息支出      
    2、基金預(yù)算結(jié)余   二十四、其他支出      
    二十五、轉(zhuǎn)移性支出      
           
收  入  總  計(jì) 654.31 功能分類支出總計(jì) 654.31 經(jīng)濟(jì)分類支出總計(jì) 654.31

 

附2、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算收入總表

2017年部門收入預(yù)算總表

單位:萬元

單位編碼 單位名稱 合計(jì) 公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 上級補(bǔ)助收入 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 對附屬單位上繳收入 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 上年結(jié)轉(zhuǎn) 上年實(shí)戶資金余額 其他收入
小計(jì) 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  榆林市檔案局 654.31 654.31                    

 

附3、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算支出總表

2017年部門支出預(yù)算總表

單位:萬元

單位編碼 單位名稱 合計(jì) 公共預(yù)算撥款 政府性基金撥款 事業(yè)收入 事業(yè)單位經(jīng)營收入 對附屬單位上繳收入 上年實(shí)戶資金余額 其他收入 上年結(jié)轉(zhuǎn)
小計(jì) 其中:專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算的項(xiàng)目
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  榆林市檔案局 654.31 654.31                

 

附4、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按功能科目分)

2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分)

單位:萬元

功能科目編碼 功能科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 備注
** ** 1 2 3 **
合計(jì)   654.31 420.31 234.00  
2012601 行政運(yùn)行 416.5 416.5    
2012699 其他檔案事務(wù) 234.00   234.00  
2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出 3.81 3.81    

 

附5、榆林市檔案局2017年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)

2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分)

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)科目編碼 經(jīng)濟(jì)科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 備注
** ** 1 2 3 **
  基本工資   102.89    
  津貼補(bǔ)貼及績效工資   87.64    
  獎金   7.95    
  社會保障繳費(fèi)   27.86    
  辦公費(fèi)   14.50 8.50  
  印刷費(fèi)     26.00  
  郵電費(fèi)   12.20    
  差旅費(fèi)     30.00  
  公務(wù)接待費(fèi)   0.30    
  培訓(xùn)費(fèi)     5.00  
  公車運(yùn)行費(fèi)   4.00    
  其他交通費(fèi)用   20.80 2.00  
  會議費(fèi)     5.00  
  維修費(fèi)     5.00  
  勞務(wù)費(fèi)     10.00  
  工會經(jīng)費(fèi)   3.81    
  其他商品和服務(wù)支出     8.50  
  退休費(fèi)   108.43    
  撫恤金   0.42    
  住房公積金   22.86    
  采暖補(bǔ)貼   6.12    
  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出   0.53    
  物業(yè)費(fèi)     134.00  

 

附6、榆林市檔案局2017年政府采購預(yù)算表

 2017年部門預(yù)算政府采購(資產(chǎn)配置、購買服務(wù))預(yù)算表

單位:萬元

科目編碼 單位編碼 采購項(xiàng)目 采購目錄 規(guī)格型號 數(shù)量 預(yù)算金額 說明
項(xiàng)
** ** ** ** ** ** ** 1 2 **
201 26 99   勞務(wù)費(fèi) 音像制作服務(wù)   2 9.50  
                   

 

附7、榆林市檔案局2017年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

2017年部門預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

單位:萬元

單位編碼 單位名稱 年度 合計(jì) 一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 會議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)
小計(jì) 因公出國(境)費(fèi)用 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì) 公務(wù)用車購置費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
** **   1 2 3 4 5 6 7 8 9
  榆林市檔案局 2016年 10.80 4.30   0.30 4.00   4.00 2.00 4.50
    2017年 14.30 4.30   0.30 4.00   4.00 5.00 5.00
說明:公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行費(fèi)本年與上年持平,因有新增業(yè)務(wù),需進(jìn)行會議傳達(dá)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),因此會議費(fèi)與培訓(xùn)費(fèi)較上年略有增加。