亚洲国产精品无码久久久,看欧美毛片免费看,国产三级网址,欧美视频在线播放国产

歡迎訪(fǎng)問(wèn)榆林市檔案館！      今天是
榆林市檔案館2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布日期：2021-05-18 16:12   來(lái)源：原創(chuàng)   作者：榆林市檔案館  瀏覽2167 次 打印
 
榆林市檔案館 2021 年部門(mén)綜合預(yù)算
 
目  錄
 
第一部分  部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2021 年年度部門(mén)工作任務(wù)
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
第二部分  收支情況
五、2021 年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
第三部分  其他說(shuō)明情況
六、部門(mén)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)等情況說(shuō)明
七、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
八、部門(mén)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
九、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說(shuō)明
十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第四部分  公開(kāi)報(bào)表
(具體部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表)
 
 
第一部分 部門(mén)概況
 
一、部門(mén)主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
榆林市檔案館為市委直屬事業(yè)單位，履行檔案的保管、利用職能。主要職責(zé)有：
（一）貫徹落實(shí)中央、省委及市委市政府關(guān)于檔案工作的法律法規(guī)和方針政策，做好全市檔案公共事務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)館藏檔案的整理、保管工作；保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)館藏檔案完整與安全。依法依規(guī)開(kāi)展館藏檔案解密和開(kāi)放鑒定工作，向社會(huì)開(kāi)放檔案目錄，提供利用服務(wù)。
（三）接收、征集、整理機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和其他組織等形成的對(duì)黨、國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的各種門(mén)類(lèi)檔案和公開(kāi)政府信息，指導(dǎo)配合做好立檔單位檔案規(guī)范化工作。
（四）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類(lèi)檔案館、企事業(yè)單位檔案室的目標(biāo)管理認(rèn)證，協(xié)調(diào)全市縣級(jí)綜合檔案館庫(kù)建設(shè)等工作。
（五）負(fù)責(zé)全市檔案信息化建設(shè)，接收和保管市級(jí)重要公共數(shù)據(jù)、電子檔案等，建立全市檔案目錄中心和電子文件管理中心。
（六）利用檔案資源開(kāi)展檔案展覽、陳列、編纂出版工作，服務(wù)黨委、政府決策和社會(huì)群眾。開(kāi)展檔案工作區(qū)域性協(xié)作及科研、學(xué)術(shù)、文化的合作與交流，推廣應(yīng)用檔案科研成果。
（七）參與收集、整理全市重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和重大事件檔案，承擔(dān)檔案宣傳、教育、培訓(xùn)、職稱(chēng)評(píng)定和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。
（八）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
榆林市檔案館內(nèi)設(shè) 7 個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：政秘科、業(yè)務(wù)科指導(dǎo)、宣傳科、編研科、保管科、利用科、信息化工作科。
二、2021 年度部門(mén)工作任務(wù)
（一）開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在 1-2 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。做好 51 家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦 1 期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo) 6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。
（二）開(kāi)展《榆林城市記憶》數(shù)字建檔工作。完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季 10 期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。制作 2 部《榆林市重大活動(dòng)專(zhuān)題片》。依托《見(jiàn)證榆林》歷史檔案展服務(wù)全市黨史教育，全年接待參觀(guān)者 5000人次。
（三）接收各門(mén)類(lèi)檔案、資料 15000 件、冊(cè)，推動(dòng)異地查檔和跨館服務(wù)向更廣領(lǐng)域、更深層次拓展，進(jìn)一步提升檔案館現(xiàn)行文件閱覽中心功能，形成高質(zhì)量檔案利用案例10 篇。
（四）組織各縣市區(qū)開(kāi)展 3 期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12 期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。
（五）完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位 171 萬(wàn)頁(yè)檔案的數(shù)字化加工任務(wù)。進(jìn)一步強(qiáng)化檔案安全體系建設(shè)，做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算只包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算，無(wú)所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門(mén) 2021 年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有 0 個(gè)，包括:
序號(hào)單位名稱(chēng)擬變動(dòng)情況
1榆林市檔案館本級(jí)（機(jī)關(guān)）無(wú)
四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
載止 2020 年底，本部門(mén)人員編制 24 人，其中行政編制 0人、事業(yè)編制 24 人;實(shí)有人員 22 人，其中行政 0 人、參照公務(wù)員法管理 20 人，工人身份 2 人。單位管理的離休人員 2 人、退休人員 0 人。如下圖所示：

 
第二部分 收支情況
 
五、2021 年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況。
按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2021 年本部門(mén)預(yù)算收入 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款收入 0 萬(wàn)元，2021 年本部門(mén)預(yù)算收入較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)縮減；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)縮減。2021年本部門(mén)預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款支出 0 萬(wàn)元，2021 年本部門(mén)預(yù)算支出較上年增加減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）財(cái)政撥款收支情況。
2021 年本部門(mén)財(cái)政撥款收入 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款收入 0 萬(wàn)元，2021年本部門(mén)財(cái)政撥款收入較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)縮減；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)縮減。2021年本部門(mén)財(cái)政撥款支出 796.31 萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出 796.31 萬(wàn)元、政府性基金撥款支出 0 萬(wàn)元，2021 年本部門(mén)財(cái)政撥款支出較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出 796.31 萬(wàn)元，較上年減少 115.11 萬(wàn)元，主要原因是 1、2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；2、2020 年在職1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:
（1）行政運(yùn)行(2010601)269.17 萬(wàn)元，較上年減少 2.85萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人調(diào)離，導(dǎo)致本年人員經(jīng)費(fèi)減少；
（2）其他檔案事務(wù)支出(2012699)400 萬(wàn)元，較上年減少110 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
（3）行政單位離退休(2080501)24.86 萬(wàn)元，較減少 7.82萬(wàn)元，原因是離休人員部分經(jīng)費(fèi)列入其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599)；
（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支(2080505)33.13萬(wàn)元，較上年減少 1.55 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、61 人調(diào)離，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少；
（5）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506)16.56 萬(wàn)元，較上年減少 0.78 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1人調(diào)離，導(dǎo)致職業(yè)年金支出減少；
（6）其他行政事業(yè)單位離退休支出(2080599)6.58 萬(wàn)元，較上年增加 6.58 萬(wàn)元，原因是上年未單獨(dú)列示此功能科目，上年該項(xiàng)計(jì)入行政單位離退休(2080501)；
（7）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(2089999)0.40 萬(wàn)元，較上年減少 0.02 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致工傷保險(xiǎn)支出減少；
（8）行政單位醫(yī)療（2101101)18.46 萬(wàn)元，較上年減少0.88 萬(wàn)元，原因是原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致醫(yī)保支出減少；
（9）住房公積金（2210201)27.15 萬(wàn)元，較上年增加 2.2萬(wàn)元，原因是本年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變大，支出增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
（1）按照部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目說(shuō)明。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:工資福利支出（人員經(jīng)費(fèi)）(301)309.69 萬(wàn)元，較上年減少 30.65 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致人員支出減少；
商品和服務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)）(302)19.15 萬(wàn)元，較上年減少 0.27 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少；
商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）(302)36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)；
商品和服務(wù)支出（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(302)393 萬(wàn)元，較上年減少 106 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（人員經(jīng)費(fèi)）(303)30.93 萬(wàn)元，較上年減少 1.3 萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支；
資本性支出（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(310)7 萬(wàn)元，較上年減少 4萬(wàn)元，原因是減少辦公設(shè)備等支出，縮減經(jīng)費(fèi)。
（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目說(shuō)明。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出 796.31 萬(wàn)元，其中:
機(jī)關(guān)工資福利支出（人員經(jīng)費(fèi)）(501)309.69 萬(wàn)元，較上年減少 30.65 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致工資福利支出減少；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（人員經(jīng)費(fèi)）(502)19.15 萬(wàn)元，較上年減少 0.27 萬(wàn)元，原因是 2020 年在職 1 人退休、1 人調(diào)離，導(dǎo)致公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）(502)36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)；
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(502)393 萬(wàn)元，較上年減少 106 萬(wàn)元，原因是 2021 年未安排一次性項(xiàng)目數(shù)字化加工，導(dǎo)致業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少；
機(jī)關(guān)資本性支出（一）（專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）(503)7 萬(wàn)元，較上年減少 4 萬(wàn)元，原因是減少辦公設(shè)備等支出，縮減經(jīng)費(fèi)；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（人員經(jīng)費(fèi)）(509)30.93 萬(wàn)元，較上年減少 1.3 萬(wàn)元，原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況。
1、當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門(mén)無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支，并在財(cái)政撥款收支總體情況表中列示。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
 
第三部分 其他說(shuō)明情況
 
六、部門(mén)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說(shuō)明
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.3 萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化，主要原因是我館嚴(yán)格控制預(yù)算，厲行節(jié)約。其中:公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，2020 年和 2021 年，本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)接待費(fèi)0.3 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因是我館規(guī)范公務(wù)接待管理，完善接待管理各項(xiàng)制度，從源頭上控制了支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元(0%)，主要原因是我館制定并嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)使用規(guī)定，控制支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，2020 年和 2021 年，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 2 萬(wàn)元，與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因是我館嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)管理辦法，壓縮會(huì)議規(guī)模和次數(shù)，控制支出。
2021 年本部門(mén)當(dāng)年一般公共預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 3 萬(wàn)元，與與上年持平，增加 0 萬(wàn)元（0%），主要原因我館嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)費(fèi)管理辦法，對(duì)培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的‘三公’經(jīng)費(fèi)支出。
七、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截止 2020 年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛 1 輛，單價(jià) 20 萬(wàn)元以上的設(shè)備 1 臺(tái)（套）。2021 年當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛;安排購(gòu)置單價(jià) 20 萬(wàn)元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出資產(chǎn)購(gòu)置。
八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2021 年當(dāng)年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算共 37 萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類(lèi)預(yù)算 12 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算 25 萬(wàn)元(詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表中的政府采購(gòu)表)。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購(gòu)資金支出。
九、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021 年本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 796.31 萬(wàn)元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元（詳見(jiàn)公開(kāi)報(bào)表中的績(jī)效目標(biāo)表）。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款支出涉及的績(jī)效目標(biāo)管理。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本部門(mén)當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排 36.53 萬(wàn)元，較上年增加 7.68 萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)本年工作任務(wù)需要，未縮減公用經(jīng)費(fèi)。
本部門(mén)無(wú) 2020 年結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.檔案新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市檔案館新館占地 25 畝，建筑面積 16032.73 平方米，分為辦公用房、檔案庫(kù)房、對(duì)外服務(wù)用房、技術(shù)用房、附屬用房等。于 2017 年 1 月全局（館）搬遷，為保障檔案館新館的正常運(yùn)行，特設(shè)此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
3.數(shù)字化加工：指榆林市檔案館的數(shù)字資源建設(shè)，是榆林?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)的核心內(nèi)容。具體內(nèi)容包括全文數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，目錄數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備等。
 
 
第四部分 公開(kāi)報(bào)表
 

 

2021年部門(mén)綜合預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

部門(mén)名稱(chēng)：榆林市檔案館
保密審查情況：已審查
部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽
 

                                                                                                                           目錄

報(bào)表報(bào)表名稱(chēng)是否空表公開(kāi)空表理由
表12021年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表否 
表22021年部門(mén)綜合預(yù)算收入總表否 
表32021年部門(mén)綜合預(yù)算支出總表否 
表42021年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表否 
表52021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)科目）否 
表62021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）否 
表72021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)科目）否 
表82021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）否 
表92021年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金收支表是本部門(mén)無(wú)政府性基金收支
表102021年部門(mén)綜合預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表否 
表112021年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表是本部門(mén)無(wú)隨同本次部門(mén)預(yù)算下達(dá)的上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
表122021年部門(mén)綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算表否 
表132021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表否 
表142021年部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表否 
表152021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表否 
表162021年專(zhuān)項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表是本部門(mén)無(wú)隨同本次部門(mén)預(yù)算下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)資金

注：1、封面和目錄的格式不得隨意改變。2、公開(kāi)空表一定要在目錄說(shuō)明理由。3、市縣部門(mén)涉及公開(kāi)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)表的，請(qǐng)?jiān)谥攸c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中添加公開(kāi)。

 

表1

2021年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表

單位：萬(wàn)元

收                 入支                                       出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、部門(mén)預(yù)算796.31一、部門(mén)預(yù)算796.31一、部門(mén)預(yù)算796.31一、部門(mén)預(yù)算796.31
  1、財(cái)政撥款796.31  1、一般公共服務(wù)支出669.17  1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出396.31  1、機(jī)關(guān)工資福利支出309.69
    (1)一般公共預(yù)算撥款796.31  2、外交支出0.00    (1)工資福利支出328.84  2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出448.68
      其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目0.00  3、國(guó)防支出0.00    (2)商品和服務(wù)支出36.53  3、機(jī)關(guān)資本性支出（一）7.00
    (2)政府性基金撥款0.00  4、公共安全支出0.00    (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93  4、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00
    (3)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00  5、教育支出0.00    (4)資本性支出0.00  5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00
  2、上級(jí)補(bǔ)助收入0.00  6、科學(xué)技術(shù)支出0.00  2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出400.00  6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00
  3、事業(yè)收入0.00  7、文化旅游體育與傳媒支出0.00    (1)工資福利支出0.00  7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00
   其中：納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收費(fèi)0.00  8、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54    (2)商品和服務(wù)支出 393.00  8、對(duì)企業(yè)資本性支出0.00
  4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00  9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00    (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00  9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93
  5、附屬單位上繳收入0.00  10、衛(wèi)生健康支出18.46    (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00  10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00
  6、其他收入0.00  11、節(jié)能環(huán)保支出0.00    (5)資本性支出（基本建設(shè)）0.00  11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00
    12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00    (6)資本性支出7.00  12、債務(wù)還本支出0.00
    13、農(nóng)林水支出0.00    (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00  13、轉(zhuǎn)移性支出0.00
    14、交通運(yùn)輸支出0.00    (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00  14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00
    15、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00    (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00  15、其他支出0.00
    16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00    (10)其他支出0.00  
    17、金融支出0.00  3、上繳上級(jí)支出0.00  
    18、援助其他地區(qū)支出0.00  4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00  
    19、自然資源海洋氣象等支出0.00  5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00  
    20、住房保障支出27.15    
    21、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00    
    22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00    
    23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00    
    24、預(yù)備費(fèi)0.00    
    25、其他支出0.00    
    26、轉(zhuǎn)移性支出0.00    
    27、債務(wù)還本支出0.00    
    28、債務(wù)付息支出0.00    
    29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00    
        
本年收入合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
上年實(shí)戶(hù)資金余額0.00未安排支出的實(shí)戶(hù)資金0.00未安排支出的實(shí)戶(hù)資金0.00未安排支出的實(shí)戶(hù)資金0.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00      
    其中：財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)0.00      
          非財(cái)政撥款資金結(jié)余0.00      
        
        
收入總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31

 

表2

2021年部門(mén)綜合預(yù)算收入總表

單位：萬(wàn)元

單位編碼單位名稱(chēng)總計(jì)部門(mén)預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款政府性基金撥款上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入對(duì)附屬單位上繳收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額上年結(jié)轉(zhuǎn)上年實(shí)戶(hù)資金余額其他收入
小計(jì)其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目
****************************
 合計(jì)796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122榆林市檔案館796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  122001  榆林市檔案館796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

 

表3

2021年部門(mén)綜合預(yù)算支出總表

單位：萬(wàn)元

單位編碼單位名稱(chēng)總計(jì)部門(mén)預(yù)算
一般公共預(yù)算撥款政府性基金撥款事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入對(duì)附屬單位上繳收入上年實(shí)戶(hù)資金余額其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)
小計(jì)其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目
************************
 合計(jì)796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.00
122榆林市檔案館796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.00
  122001  榆林市檔案館796.31796.310.000.000.000.000.000.000.000.00

 

表4

2021年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

收                 入支                                       出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款796.31一、財(cái)政撥款796.31一、財(cái)政撥款796.31一、財(cái)政撥款796.31
  1、一般公共預(yù)算撥款796.31  1、一般公共服務(wù)支出669.17  1、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出396.31  1、機(jī)關(guān)工資福利支出309.69
     其中：專(zhuān)項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目0.00  2、外交支出0.00    (1)工資福利支出328.84  2、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出448.68
  2、政府性基金撥款0.00  3、國(guó)防支出0.00    (2)商品和服務(wù)支出36.53  3、機(jī)關(guān)資本性支出（一）7.00
  3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00  4、公共安全支出0.00    (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93  4、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00
     5、教育支出0.00    (4)資本性支出0.00  5、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00
    6、科學(xué)技術(shù)支出0.00  2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出400.00  6、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00
    7、文化旅游體育與傳媒支出0.00    (1)工資福利支出0.00  7、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00
    8、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.54    (2)商品和服務(wù)支出393.00  8、對(duì)企業(yè)資本性支出0.00
    9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0.00    (3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.00  9、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.93
    10、衛(wèi)生健康支出18.46    (4)債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00  10、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00
    11、節(jié)能環(huán)保支出0.00    (5)資本性支出（基本建設(shè)）0.00  11、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00
    12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00    (6)資本性支出7.00  12、債務(wù)還本支出0.00
    13、農(nóng)林水支出0.00    (7)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00  13、轉(zhuǎn)移性支出0.00
    14、交通運(yùn)輸支出0.00    (8)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00  14、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00
    15、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00    (9)對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00  15、其他支出0.00
    16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00    (10)其他支出0.00  
    17、金融支出0.00  3、上繳上級(jí)支出0.00  
    18、援助其他地區(qū)支出0.00  4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00  
    19、自然資源海洋氣象等支出0.00  5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00  
    20、住房保障支出27.15    
    21、糧油物資儲(chǔ)備支出0.00    
    22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00    
    23、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00    
    24、預(yù)備費(fèi)0.00    
    25、其他支出0.00    
    26、轉(zhuǎn)移性支出0.00    
    27、債務(wù)還本支出0.00    
    28、債務(wù)付息支出0.00    
    29、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00    
        
本年收入合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31本年支出合計(jì)796.31
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00
        
        
收入總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31支出總計(jì)796.31

 

表5

2021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼功能科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出備注
****1234**
 合計(jì)796.31359.7836.53400.00 
201一般公共服務(wù)支出669.17233.1536.02400.00 
  20126  檔案事務(wù)669.17233.1536.02400.00 
    2012601    行政運(yùn)行269.17233.1536.020.00 
    2012699    其他檔案事務(wù)支出400.000.000.00400.00 
208社會(huì)保障和就業(yè)支出81.5481.030.510.00 
  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出81.1480.630.510.00 
    2080501    行政單位離退休24.8624.350.510.00 
    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.1333.130.000.00 
    2080506    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.5616.560.000.00 
    2080599    其他行政事業(yè)單位離退休支出6.586.580.000.00 
  20899  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.400.400.000.00 
    2089999    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.400.400.000.00 
210衛(wèi)生健康支出18.4618.460.000.00 
  21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療18.4618.460.000.00 
    2101101    行政單位醫(yī)療18.4618.460.000.00 
221住房保障支出27.1527.150.000.00 
  22102  住房改革支出27.1527.150.000.00 
    2210201    住房公積金27.1527.150.000.00 

 

表6

2021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目編碼部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)政府經(jīng)濟(jì)科目編碼政府經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出備注
********1234**
 合計(jì)  796.31359.7836.53400.00 
301工資福利支出  309.69309.690.000.00 
  30101  基本工資50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼111.00111.000.000.00 
  30102  津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼94.2494.240.000.00 
  30103  獎(jiǎng)金50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼8.598.590.000.00 
  30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)33.1333.130.000.00 
  30109  職業(yè)年金繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)16.5616.560.000.00 
  30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)18.4618.460.000.00 
  30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)0.560.560.000.00 
  30113  住房公積金50103住房公積金27.1527.150.000.00 
302商品和服務(wù)支出  448.6819.1536.53393.00 
  30201  辦公費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)25.000.005.0020.00 
  30202  印刷費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)4.000.004.000.00 
  30205  水費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)4.000.000.004.00 
  30206  電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)60.000.000.0060.00 
  30207  郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)9.750.008.751.00 
  30208  取暖費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)40.000.000.0040.00 
  30209  物業(yè)管理費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)142.000.000.00142.00 
  30211  差旅費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)15.000.000.0015.00 
  30213  維修(護(hù))費(fèi)50209維修（護(hù)）費(fèi)33.000.000.0033.00 
  30215  會(huì)議費(fèi)50202會(huì)議費(fèi)2.000.002.000.00 
  30216  培訓(xùn)費(fèi)50203培訓(xùn)費(fèi)3.000.003.000.00 
  30217  公務(wù)接待費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)0.300.000.300.00 
  30226  勞務(wù)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)41.000.000.0041.00 
  30227  委托業(yè)務(wù)費(fèi)50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.000.000.0015.00 
  30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)3.970.003.970.00 
  30231  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50208公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.000.004.000.00 
  30239  其他交通費(fèi)用50201辦公經(jīng)費(fèi)21.1519.150.002.00 
  30299  其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出25.510.005.5120.00 
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  30.9330.930.000.00 
  30301  離休費(fèi)50905離退休費(fèi)25.0325.030.000.00 
  30302  退休費(fèi)50905離退休費(fèi)5.485.480.000.00 
  30305  生活補(bǔ)助50901社會(huì)福利和救助0.420.420.000.00 
310資本性支出  7.000.000.007.00 
  31002  辦公設(shè)備購(gòu)置50306設(shè)備購(gòu)置（一）5.000.000.005.00 
  31099  其他資本性支出50399其他資本性支出（一）2.000.000.002.00 

 

表7

2021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出功能分類(lèi)科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

功能科目編碼功能科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出備注
****123**
 合計(jì)396.31359.7836.53 
201一般公共服務(wù)支出269.17233.1536.02 
  20126  檔案事務(wù)269.17233.1536.02 
    2012601    行政運(yùn)行269.17233.1536.02 
208社會(huì)保障和就業(yè)支出81.5481.030.51 
  20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出81.1480.630.51 
    2080501    行政單位離退休24.8624.350.51 
    2080505    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.1333.130.00 
    2080506    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出16.5616.560.00 
    2080599    其他行政事業(yè)單位離退休支出6.586.580.00 
  20899  其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.400.400.00 
    2089999    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.400.400.00 
210衛(wèi)生健康支出18.4618.460.00 
  21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療18.4618.460.00 
    2101101    行政單位醫(yī)療18.4618.460.00 
221住房保障支出27.1527.150.00 
  22102  住房改革支出27.1527.150.00 
    2210201    住房公積金27.1527.150.00 

 

表8

2021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目-不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目編碼部門(mén)經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)政府經(jīng)濟(jì)科目編碼政府經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)支出公用經(jīng)費(fèi)支出備注
********123**
 合計(jì)  396.31359.7836.53 
301工資福利支出  309.69309.690.00 
  30101  基本工資50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼111.00111.000.00 
  30102  津貼補(bǔ)貼50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼94.2494.240.00 
  30103  獎(jiǎng)金50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼8.598.590.00 
  30108  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)33.1333.130.00 
  30109  職業(yè)年金繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)16.5616.560.00 
  30110  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)18.4618.460.00 
  30112  其他社會(huì)保障繳費(fèi)50102社會(huì)保障繳費(fèi)0.560.560.00 
  30113  住房公積金50103住房公積金27.1527.150.00 
302商品和服務(wù)支出  55.6819.1536.53 
  30201  辦公費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)5.000.005.00 
  30202  印刷費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)4.000.004.00 
  30207  郵電費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)8.750.008.75 
  30215  會(huì)議費(fèi)50202會(huì)議費(fèi)2.000.002.00 
  30216  培訓(xùn)費(fèi)50203培訓(xùn)費(fèi)3.000.003.00 
  30217  公務(wù)接待費(fèi)50206公務(wù)接待費(fèi)0.300.000.30 
  30228  工會(huì)經(jīng)費(fèi)50201辦公經(jīng)費(fèi)3.970.003.97 
  30231  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50208公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.000.004.00 
  30239  其他交通費(fèi)用50201辦公經(jīng)費(fèi)19.1519.150.00 
  30299  其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出5.510.005.51 
303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  30.9330.930.00 
  30301  離休費(fèi)50905離退休費(fèi)25.0325.030.00 
  30302  退休費(fèi)50905離退休費(fèi)5.485.480.00 
  30305  生活補(bǔ)助50901社會(huì)福利和救助0.420.420.00 

 

表9

2021年部門(mén)綜合預(yù)算政府性基金收支表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

收        入支                                           出
項(xiàng)目預(yù)算數(shù)支出功能分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目（按大類(lèi)）預(yù)算數(shù)
一、政府性基金撥款0.00一、科學(xué)技術(shù)支出0.00一、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出0.00一、機(jī)關(guān)工資福利支出0.00
  二、文化旅游體育與傳媒支出0.00    工資福利支出0.00二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0.00
  三、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.00    商品和服務(wù)支出0.00三、機(jī)關(guān)資本性支出（一）0.00
  四、節(jié)能環(huán)保支出0.00    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00四、機(jī)關(guān)資本性支出（二）0.00
  五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00    其他資本性支出0.00五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0.00
  六、農(nóng)林水支出0.00二、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.00六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助0.00
  七、交通運(yùn)輸支出0.00    工資福利支出0.00七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00
  八、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00    商品和服務(wù)支出0.00八、對(duì)企業(yè)資本性補(bǔ)助0.00
  九、金融支出0.00    對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.00
  十、其他支出0.00    債務(wù)付息及費(fèi)用支出0.00十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00
  十一、轉(zhuǎn)移性支出0.00    資本性支出（基本建設(shè)）0.00十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.00
  十二、債務(wù)還本支出0.00    資本性支出0.00十二、債務(wù)還本支出0.00
  十三、債務(wù)付息支出0.00    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0.00十三、轉(zhuǎn)移性支出0.00
  十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.00    對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0.00十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留0.00
        對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0.00十五、其他支出0.00
        其他支出0.00  
    三、上繳上級(jí)支出0.00  
    四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00  
    五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00  
本年收入合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00本年支出合計(jì)0.00

 

表10

2021年部門(mén)綜合預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱(chēng)項(xiàng)目金額項(xiàng)目簡(jiǎn)介
********
 合計(jì)400.00 
122榆林市檔案館400.00 
  122001  榆林市檔案館400.00 
     專(zhuān)用項(xiàng)目400.00 
       履職專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400.00 
            檔案搶救保護(hù)管理及機(jī)構(gòu)改革單位歸檔等經(jīng)費(fèi)100.00 
            檔案新館物業(yè)及運(yùn)行費(fèi)300.00 

 

表11

2021年部門(mén)綜合預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表

單位：萬(wàn)元

預(yù)算單位代碼預(yù)算單位名稱(chēng)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)金額功能分類(lèi)科目代碼功能分類(lèi)科目名稱(chēng)政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目代碼政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)別資金性質(zhì)備注
1234567891011
           
           
           
           
           

注：項(xiàng)目類(lèi)別指基本支出或項(xiàng)目支出；資金性質(zhì)指一般公共預(yù)算支出、政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出等。

 

表12

2021年部門(mén)綜合預(yù)算政府采購(gòu)（資產(chǎn)配置、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

科目編碼單位編碼采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)目錄購(gòu)買(mǎi)服務(wù)內(nèi)容規(guī)格型號(hào)數(shù)量部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目編碼政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目編碼實(shí)施采購(gòu)時(shí)間預(yù)算金額說(shuō)明
類(lèi)款項(xiàng)類(lèi)款類(lèi)款
    合計(jì)   2     37.00 
   122榆林市檔案館   2     37.00 
     122001  榆林市檔案館   2     37.00 
2012699        檔案搶救保護(hù)管理及機(jī)構(gòu)改革單位歸檔等經(jīng)費(fèi)C2003文化藝術(shù)服務(wù)檔案文化產(chǎn)品出版發(fā)行檔案文化13023022650250205 12.00 
2012699        檔案新館物業(yè)及運(yùn)行費(fèi)B08修繕工程館庫(kù)暖通空調(diào)消防等維修修繕13023021350250209 25.00 

 

表13

2021年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款三公經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（不含上年結(jié)轉(zhuǎn)）

單位：萬(wàn)元

單位編碼單位名稱(chēng)2020年2021年增減變化情況
合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)
小計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
****12334567891011121314151617181920212223242526
 合計(jì)9.304.300.000.304.000.004.002.003.009.304.300.000.304.000.004.002.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
122榆林市檔案館9.304.300.000.304.000.004.002.003.009.304.300.000.304.000.004.002.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
  122001  榆林市檔案館9.304.300.000.304.000.004.002.003.009.304.300.000.304.000.004.002.003.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
說(shuō)明三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算與上年持平，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)本年預(yù)算與上年持平，主要原因是嚴(yán)格控制預(yù)算，減少不必要的開(kāi)支。

 

表14-1

部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)新館物業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)榆林市檔案館
資金金額實(shí)施期資金總額：300萬(wàn)元
其中：財(cái)政撥款300萬(wàn)元
      其他資金 
年度目標(biāo) 1：保障新館水暖電正常運(yùn)行，消防、空調(diào)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
 2：保障綠化、安保、保潔等物業(yè)管理到位。
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)區(qū)域15570平米
質(zhì)量指標(biāo)新館運(yùn)行正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)
火災(zāi)事故、治安事件發(fā)生率0
時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度12月底前≧98%
成本指標(biāo)物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)≦142萬(wàn)元
水電天然氣費(fèi)用≦109萬(wàn)元
機(jī)關(guān)大樓維修維護(hù)費(fèi)≦49萬(wàn)元
效
益
指
標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)  
社會(huì)效益指標(biāo)保障部門(mén)有效履行職能職責(zé)顯著
生態(tài)效益指標(biāo)  
可持續(xù)影響指標(biāo)確保檔案安全完整的影響中長(zhǎng)期
滿(mǎn)意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿(mǎn)意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≧98%

 

表14-2

部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)檔案保護(hù)管理開(kāi)發(fā)利用處置經(jīng)費(fèi)
主管部門(mén)榆林市檔案館
資金金額實(shí)施期資金總額：100萬(wàn)元
其中：財(cái)政撥款100萬(wàn)元
      其他資金 
年度目標(biāo)

1：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦1期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。

2：開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在1-2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。

3：組織各縣市區(qū)開(kāi)展3期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。

4：制作2部《榆林市重大活動(dòng)專(zhuān)題片》，全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀(guān)者5000人次.

5：完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季10期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。

6：接收各門(mén)類(lèi)檔案、資料15000件、冊(cè)，形成高質(zhì)量檔案利用案例10篇.

7：完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位檔案的數(shù)字化加工任務(wù)。

8：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。

年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)舉辦檔案業(yè)務(wù)、扶貧檔案培訓(xùn)班2-3期
指導(dǎo)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證6個(gè)單位
開(kāi)展檔案主題宣傳活動(dòng)3期
編印《榆林檔案簡(jiǎn)訊》12期
制作《榆林市重大活動(dòng)專(zhuān)題片》2部
全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀(guān)者5000人次
完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》拍攝10期
接收各門(mén)類(lèi)檔案、資料15000件、冊(cè)
完成機(jī)改涉改單位檔案數(shù)字化加工171萬(wàn)頁(yè)
質(zhì)量指標(biāo)目標(biāo)管理認(rèn)證工作合格率100%
培訓(xùn)人員合格率≧98%
檔案工作動(dòng)態(tài)報(bào)道及時(shí)率≧98%
專(zhuān)題片、紀(jì)錄片制作要求高清16:9  25幀 8000kpbs，清晰、完整能被主流媒體播放的DVD
數(shù)字化加工要求符合國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
電子檔案存儲(chǔ)介質(zhì)安全完整率完好率100%
時(shí)效指標(biāo)資金支付進(jìn)度達(dá)到市財(cái)政局要求，年底支出率達(dá)到90%以上。
成本指標(biāo)各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)≦100萬(wàn)元
費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
效
益
指
標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)  
社會(huì)效益指標(biāo)檔案信息社會(huì)普及率≧70%
提高檔案利用作用顯著
對(duì)實(shí)現(xiàn)檔案現(xiàn)代化建設(shè)的促進(jìn)作用顯著
生態(tài)效益指標(biāo)  
可持續(xù)影響指標(biāo)延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率中長(zhǎng)期
滿(mǎn)意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象
滿(mǎn)意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≧98%
檔案利用滿(mǎn)意率≧98%

 

表15

部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

部門(mén)（單位）名稱(chēng)榆林市檔案館
年度主要任務(wù)任務(wù)名稱(chēng)主要內(nèi)容預(yù)算金額
總額財(cái)政撥款其他資金
人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)足額保障人員工資福利待遇等基本支出396.31萬(wàn)元396.31萬(wàn)元 
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開(kāi)展300萬(wàn)元300萬(wàn)元 
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)檔案保管利用、開(kāi)發(fā)建設(shè)、信息化數(shù)字化100萬(wàn)元100萬(wàn)元 
金額合計(jì)796.31萬(wàn)元796.31萬(wàn)元 
年度
總體
目標(biāo)

1：足額保障人員各項(xiàng)工資福利待遇.

2：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)及日常工作順利開(kāi)展。

3：做好51家涉及改革單位的檔案督導(dǎo)工作，舉辦1期檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)6個(gè)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證。

4：開(kāi)展全市扶貧檔案培訓(xùn)，制定印發(fā)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧檔案工作手冊(cè)》，在1-2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行扶貧檔案工作試點(diǎn)，示范引領(lǐng)全市扶貧檔案工作實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化管理。

5：組織各縣市區(qū)開(kāi)展3期檔案主題宣傳活動(dòng)，編印12期《榆林檔案簡(jiǎn)訊》。

6：制作2部《榆林市重大活動(dòng)專(zhuān)題片》，全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀(guān)者5000人次。

7：完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》第三季10期的影片拍攝、資料收集、整理和接收工作。

8：接收各門(mén)類(lèi)檔案、資料15000件、冊(cè)，形成高質(zhì)量檔案利用案例10篇。

9：完成第四期機(jī)構(gòu)改革涉改單位檔案的數(shù)字化加工任務(wù) 。

10：做好檔案實(shí)體安全和信息資源安全兩個(gè)方面的制度建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維護(hù)和應(yīng)用系統(tǒng)維保工作，出臺(tái)檔案工作規(guī)范化管理制度匯編。

年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)
指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)保障職工工資福利以及辦公區(qū)域正常運(yùn)轉(zhuǎn)在職22人、離退休17人、公益性崗位22人，15570平米辦公區(qū)域
舉辦檔案業(yè)務(wù)、扶貧檔案培訓(xùn)班2-3期
指導(dǎo)單位通過(guò)檔案目標(biāo)管理認(rèn)證6個(gè)單位
開(kāi)展檔案主題宣傳活動(dòng)3期
編印《榆林檔案簡(jiǎn)訊》12期
制作《榆林市重大活動(dòng)專(zhuān)題片》2部
全年接待《見(jiàn)證榆林》參觀(guān)者5000人次
完成紀(jì)錄片《榆林藝術(shù)家檔案》拍攝10期
接收各門(mén)類(lèi)檔案、資料15000件、冊(cè)
完成機(jī)改涉改單位檔案數(shù)字化加工171萬(wàn)頁(yè)
質(zhì)量指標(biāo)滿(mǎn)足單位職工正常辦公要求，提升辦公效率，及時(shí)完成市委、市政府安排重大事項(xiàng)良好
檔案資源建設(shè)開(kāi)發(fā)利用數(shù)字化加工符合國(guó)家（行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)
確保檔案保管安全火災(zāi)事故發(fā)生率0
時(shí)效指標(biāo)資金支出進(jìn)度2021年12月底達(dá)90%。
成本指標(biāo)費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
三公經(jīng)費(fèi)支出只減不增
公用經(jīng)費(fèi)支出較上年壓減15%
非剛性項(xiàng)目支出壓減20%以上
年度績(jī)效指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)  
社會(huì)效益指標(biāo)增加館藏?cái)?shù)量豐富館藏，弘揚(yáng)文化
檔案信息社會(huì)普及率≧80%
生態(tài)效益指標(biāo)  
可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)延長(zhǎng)檔案保管保護(hù)作用、提高利用率中長(zhǎng)期
滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象
滿(mǎn)意度指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≧98%
政風(fēng)行風(fēng)滿(mǎn)意度≧98%

 

表16

市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金總體績(jī)效目標(biāo)表

（2021年度）

項(xiàng)目名稱(chēng) 
主管部門(mén) 實(shí)施期限 
資金金額實(shí)施期資金總額： 年度資金總額： 
其中：財(cái)政撥款 其中：財(cái)政撥款 
      其他資金       其他資金 
總體目標(biāo)實(shí)施期總目標(biāo)年度總目標(biāo)
目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……		目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
目標(biāo)3：
……
年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值
產(chǎn)
出
指
標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
成本指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
效
益
指
標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
…… 
滿(mǎn)意度
指標(biāo)		服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)指標(biāo)1： 
指標(biāo)2： 
……